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2016年東莞理工學校部門決算

2016年東莞理工學校 

部門決算



目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(功能分類)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(經濟分類)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









第一部分  部門概況

一、  部門主要職責

東莞理工學校始建于 1985 年,在東莞市委、市政府和市教育局的領導下,經過 31年的建設,特別是近年來的開拓發展,從一所普通的中等職業學校,發展成為一所理工科為主,財經類專業為輔,并承擔東莞市中等職業教育研究、中等職業教育聯合辦學和全市中等職業學生實訓等職能的“四 位一體”的全日制中等職業技術學校。1998年,我校被評為“廣東省重點中專學校”。2000年被評為“國家級重點中等職業學校(中專)”。2007 年順利通過了“國家級重點中等職業學校(中專)”的復評。

二、部門決算單位構成

東莞理工學校設事業單位1個。從決算單位構成看,本份部門決算僅包括東莞理工學校(部門)本級決算,本部門無下屬單位。

三、人員情況

截至2016年底,東莞理工學校共有行政/事業編制數279名,財政供養的編內實有在職人員246人,另外,有離退休71人,聘用人員231人,后勤服務人員104人。



第二部分 2016年部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計14125.45萬元,支出總計14125.45萬元。與2015年相比,收、支總計各增加1147.57萬元,增長8.84%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度總收入14125.45萬元。其中:財政撥款收入合計13859.55萬元,上年結轉和結余265.90萬元。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度總支出14125.45萬元。2016年度支出合計14029.45,其中:基本支出7383.07萬元,占52.63%;項目支出6646.37萬元,占47.37%。本年結轉和結余96萬。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計14125.45萬元,支出總計14125.45萬元。與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加1147.57萬元,增長8.84%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度財政撥款收入總計14125.45萬元,支出總計14125.45萬元。與2015年相比,財政撥款收入總計增加1147.57萬元,增長8.84%。財政撥款支出總計增加8.84%萬元,增長8.84%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出14029.45萬元,主要用于教育支出13625.16萬元,占97%,住房保障支出397.61萬元,占2.7%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算10899.41萬元,支出決算14029.45萬元,完成年初預算的128.72%。其中:

1.一般公共服務支出

(1)教育支出

①其他教育管理事務支出(科目編碼:2050199)年初預算數為0萬元,支出決算數為97.23萬元,相關部門年中追加下達經費。

②其他普通教育支出(科目編碼:2010102)年初預算數為0萬元,支出決算數為13.69萬元,相關部門年中追加下達經費。

③中專教育(科目編碼:2050302)年初預算數為10399.11萬元,支出決算數為7724.38萬元,完成年初預算的74.28%。支出決算小于年初預算的原因:相關部門按規定中專教育(科目編碼:2050302)調整經費到其他教育費附加安排的支出(科目編碼:2050999)。

④職業高中教育(科目編碼:2050304)年初預算數為196.59萬元,支出決算數為57.79萬元,完成年初預算的29.40%。支出決算小于年初預算的原因:相關部門按規定職業高中教育(科目編碼:2050304)調整經費到其他教育費附加安排的支出(科目編碼:2050999)。

⑤教師進修(科目編碼:2050801)年初預算數為0萬元,支出決算數為1.34萬元,相關部門年中追加下達經費。

⑥其他教育費附加安排的支出(科目編碼:2050999)年初預算數為0萬元,支出決算數為5729.73萬元,從中專教育(科目編碼:2050302)及職業高中教育(科目編碼:2050304)調整經費。

(2)社會保障和就業支出

①公共就業服務和職業技能鑒定機構(科目編碼:2080111)年初預算數為0萬元,支出決算數為6.68萬元,相關部門年中追加下達經費。

(3)住房保障支出

①住房公積金(科目編碼:2210201)年初預算數為0萬元,支出決算數為397.61萬元,相關部門年中追加下達經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款基本支出7383.07萬元,其中人員經費7383.07萬元,包括:工資福利支出6079.66萬元;對個人和家庭的補助1303.41萬元。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為35.98萬元,支出決算為9.78萬元,完成預算的27.18%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置費支出決算為0萬元;公務用車運行維護費支出決算為9.03萬元,完成預算的25.10%;公務接待費支出決算為0.75萬元,完成預算的2.08%。2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數少于預算數的主要原因是:厲行節約。

本部門2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2015年減少9.58萬元,下降49.48%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務用車購置費支出決算增加0萬元;公務用車運行維護費支出決算減少3.42萬元,下降27.47%;公務接待費支出決算減少6.16萬元,增長(下降)89.15%。2016年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數較2015年減少的主要原因是:厲行節約。

(二)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2016年,本部門“三公”經費一般公共預算財政撥款支出合計9.78萬元,其中:

1.因公出國(境)費支出0萬元,比2016年預算增加0萬元。全年出國(境)團組0個、0人次。開支內容包括:無。

2.公務用車購置費支出0萬元,比2016年預算增加0萬元。公務用車購置數0輛。

3.公務用車運行維護費支出9.03萬元,比2016年預算減少18.57萬元,下降67.28%。截至2016年底,本單位公務用車保有量2輛。

4.公務接待費支出0.75萬元,比2016年預算減少7.63萬元,下降91.05%。全年共接待11批次、94人次。


八、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度沒有政府性基金預算財政撥款收入,也沒有政府性基金預算財政撥款支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)國有資產占用情況

截止2016年底,本部門所屬各預算單位共有車輛5輛,其中:一般公務用車2輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

(二)政府采購支出情

2016年,部門本級的政府采購支出總額2327.59萬元,其中:政府采購貨物支出1831.29萬元,占78.67%;政府采購工程支出0萬元,政府采購支出總額的占比為0;占政府采購服務支出496.30萬元,占21.33%。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例為0,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的比例為0。

(三)預算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預算績效評價的民生項目和重點支出項目0個,涉及當年財政撥款資金0萬元。

第三部分  專業名詞解釋

財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


第四部分 2016年部門決算表

詳見決算1-8,請參見附件。


表號

表名

決算表1

收入支出決算總表

決算2

收入決算表

決算3

支出決算表

決算4

財政撥款收入支出決算總表

決算5

一般公共預算財政撥款支出決算表(功能分類)

決算6

一般公共預算財政撥款支出決算表(經濟分類)

決算7

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

決算8

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表









附件3:2016年東莞理工學校部門決算表


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